Denna artikel visar kort hur lagerjusteringar används i Visma.Net ERP.

Justeringar (lagerkorrigeringar) används för att justera mottagande eller kostnadspris på befintliga inleveranser och varulager. När du skapar en justering ombeds du att hämta upp "inleveransnr.", detta är lagerreferensnumret för den ursprungliga inleveransen du ska justera. Om du till exempel har "hittat" 5 extra varor på lagret kan du använda den här funktionen för att justera varulagret genom en befintlig inleverans. Hitta helst den ursprungliga inleveransen och använd kostnadspriset som används på detta när du justerar. 

Justering i bilden ovan ser du hur registreringen görs. Alla bokningar går standard mot 1410 (detta kommer från inställningarna på varan) och bokas mot kontot som orsakskoden är kopplad till. I det här exemplet får bunten 6900 kredit på konto 1410 & debet 6900 på konto 4059. 

"Antal", "Inpris" och "Summa inpris" måste också fyllas i, eller åtminstone en kombination av dessa. Här måste man tänka över vad som fylls i, kom ihåg att Antal x Inpris = Summa inpris. Lägger man till ett antal och ett Inpris kommer detta Inpris att läggas på de nya varorna (oavsett vad som faktiskt var kostnaden för varan). Lägger man endast in Summa inpris kommer du att justera priset på hela inleveransen. Om du har fel Inpris på inleveransen måste du alltså lägga till hela varukostnaden för denna inleverans i detta fält för utökad kost för att ändra detta.